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一、采購與應付賬款管理：
（1）審核原材料、備品備件、設備、化學品等采購發票的價格、數量與收貨單的一致性，編制記賬憑證。監督采購合同、質量保證協議的執行情況。
（2）定期核對應付明細，編制核對計劃并歸檔記錄，確保季度對賬完成率100%。
（3）清理ERP系統中未清采購訂單、未清收貨單及未清發票，確保數據準確。
二、成本與費用管控：
（1）稽核總部費用報銷單據的合規性，審核費用分攤合理性。
（2）出具月度各成本中心成本與費用執行進度報表，分析偏差并提出挽回建議。
（3）協助財務經理將成本控制措施落實至各部門，跟蹤整改完成情況。
三、供應商索賠與質量損失核算
（1）計算因原材料質量問題導致的成品報廢損失，依據質保協議核算賠償金額。
（2）跟蹤索賠進度并完成賬務處理。
四、固定資產管理
（1）維護固定資產臺賬，按月計提折舊，確保賬實相符。
（2）定期與設備供應商核對往來賬款，組織固定資產清查盤點（涵蓋生產、辦公類、研發類資產）