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1、應付發票的審核，進行應付發票的賬務處理，并保證賬務處理和各項管理報告的及時準確；
2、負責月度付款計劃的編制，控制總體付款金額，審核各項付款申請，合理規劃資金使用；
3、督促各部門及時進行往來款項的結算，定期出具應付、其他應付、預付等各項明細報告，識別異常，及時跟蹤處理；
4、會同有關部門制定本供應商的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度；
5、負責固定資產的入賬、折舊，參與固定資產的立項、轉移、報廢、盤點，出具固定資產盤點報告等相關事項；
6、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求
1、具有較強的英語聽、說、讀、寫的能力及2年以上相關工作經驗，25屆優秀畢業生或26屆可提前實習者生亦可；
2、熟悉財政及稅務的政策法規;全面的專業知識、帳務處理及財務管理經驗；
3、熟練使用 Word、Excel、PDF 辦公軟件及常用函數運用；
4、熟練使用 SAP 系統；
5、具有發現問題和解決問題的能力；
6、有較強的溝通能力，有良好的紀律性、自律性以及對工作認真、細致、負責的態度，并能在壓力下工作。